1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3718-177-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 14246 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VITALSEC SPA Razón Social VITALSEC SPA R.U.T. 76.325.278-7 Sucursal VITALSEC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 3   (1647714 )APÓSITO ATRAUMAN SILICONE 7,5 X 10 CM 10 UNIDADES 1649714 (1647714) APÓSITO ATRAUMAN SILICONE 7,5 X 10 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $743 $ 24.760,00 $ 0,00 $ 2.229,00 $ 74.280 $ 76.509

Total Neto	$ 76.509
Descuento	$ 1.530
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.246
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 89.225