1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3718-36-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Artículos de Ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3699-7-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 369232,13 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS RUBEN Razón Social CARLOS RUBÉN INOSTROZA CAROCA R.U.T. 8.116.592-0 Sucursal CARLOS RUBEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Contrato de Suministro de Materiales e Insumos de Ferretería y Construcción para la I. Municipalidad de Pumanque Listado de Materiales e insumos para el contrato de suministro. $ 1.943.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.943.327 $ 1.943.327

Total Neto	$ 1.943.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.232
TOTAL OC	$ 2.312.559