1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3718-65-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Manuel Rodriguez s/n Posta Pumanque Comuna Pumanque Impuesto 76678,68 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez s/n Posta Pumanque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIDIA Razón Social NIDIA ANDREA PARRAGUEZ CUBILLOS R.U.T. 13.781.419-6 Sucursal NIDIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad   TONER BROTHER TN-1060 $ 28.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.815 $ 142.815 14111506 Papel para impresora del ordenador 30 Resma   PAPEL FOTOCOPIA CARTA $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.590 $ 100.590 14111506 Papel para impresora del ordenador 30 Resma   PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.670 $ 110.670 24111503 Bolsas de plástico 10 Paquete   FUNDAS TRANSPARENTES OFICIO $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 403.575
Descuento	$ 3
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.679
TOTAL OC	$ 480.251