1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3718-71-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ACRÍLICOS DESAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Manuel Rodriguez s/n Posta Pumanque Comuna Pumanque Impuesto 47337,74 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez s/n Posta Pumanque 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor beegraf Razón Social ADRIANA LUISA TREJO JORQUERA R.U.T. 13.782.057-9 Sucursal beegraf Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad   ACRILICO DE 65*60 $ 25.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.350 $ 25.350 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad   ACRILICO 1.10*60 $ 42.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad   ACRILICO DE 1.52*82 $ 69.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.080 $ 69.080 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad   INSTALACIÓN $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad   ACRÍLICO DE 72*62 $ 29.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.016 $ 29.016 60121411 Paneles acrílicos para marcos 1 Unidad   ACRILICO DE 1.00*65 $ 40.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800

Total Neto	$ 249.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.338
TOTAL OC	$ 296.484