1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3719-17-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE FERRETERIA AÑO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3723-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON R.U.T. 69.230.800-k Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON R.U.T. 69.230.800-k Dirección de Facturación Los Carreras S/N Comuna Puqueldón Impuesto 9739,4 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL CODIGO 79   $ 25.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.260

Total Neto	$ 51.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.739
TOTAL OC	$ 60.999