Orden de Compra. Nº3723-109-SE20 "CONVENIO DE SUMINISTRO SUPERMERCADO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3723-109-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-06-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 816696-10-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Facturación Los Carreras S/N
Comuna Puqueldón
Impuesto 19693,88
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nickcia
Razón Social NIKCIA YAMILET AGUERO BARRIA
R.U.T. 14.309.919-9
Sucursal nickcia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6Unidad no definidaCERA SOLIDA COLORES ROJA CODIGO 102   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.540 $ 6.540
12141901
Cloro Cl6BotellaCLORO GEL CON AROMA BOTELLA 900 ML CODIGO 102   $ 1.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.102 $ 9.102
47131618
Mopas húmedas8UnidadPAÑO TRAPERO CODIGO 272   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.376 $ 13.376
47131502
Paños de limpieza10PackPAÑOS AMARILLOS CODIGO 274   $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.390 $ 27.390
44102905
Bolsitas o paños absorbentes10PackPAÑOS ABSORVENTES CODIGO 273   $ 2.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.390 $ 27.390
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBOLSA DE BASURA 110 x 120 CM x 10 UNIDADES CODIGO 45   $ 1.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.754 $ 8.754
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 CM x 10 UNIDADES CODIGO 46   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBOLSA DE BASURA 70 x 90 CM x 10 UNIDADES CODIGO 47   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
Total Neto $ 103.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.694
TOTAL OC $ 123.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.