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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3723-268-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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816696-9-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
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R.U.T. |
69.230.800-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Los Carreras S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
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R.U.T. |
69.230.800-k |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras S/N |
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Comuna |
Puqueldón
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Impuesto |
7673,72 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
nickcia |
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Razón Social |
NIKCIA YAMILET AGUERO BARRIA
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R.U.T. |
14.309.919-9 |
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Sucursal |
nickcia |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 1 | Unidad | CLORO GEL BOTELLA 900 ML cod.103
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$ 1.524,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.524
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$ 1.524
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | PAPEL HIGIENICO 40 METROS POR UNIDAD COD.285
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$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.900
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47131810
| Productos para lavar platos | 1 | Unidad | LAVALOZAS 750 ML COD.201
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$ 1.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.164
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$ 1.164
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47121701
| Bolsas de basura | 2 | Paquete | BOLSA DE BASURA 110 x 120 CM x 10 UNIDADES COD.45
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$ 1.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.320
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$ 2.320
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52121602
| Servilletas | 28 | Paquete | SERVILLETA DE COLORES EN BOLSA COD..364
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$ 1.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.480
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$ 32.480
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Total Neto
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$ 40.388
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.674
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$ 48.062
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.