Orden de Compra. Nº3723-268-SE18 "CONVENIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3723-268-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-10-2018
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 816696-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON
R.U.T. 69.230.800-k
Dirección de Facturación Los Carreras S/N
Comuna Puqueldón
Impuesto 7673,72
Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor nickcia
Razón Social NIKCIA YAMILET AGUERO BARRIA
R.U.T. 14.309.919-9
Sucursal nickcia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadCLORO GEL BOTELLA 900 ML cod.103   $ 1.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.524 $ 1.524
14111704
Papel higiénico10UnidadPAPEL HIGIENICO 40 METROS POR UNIDAD COD.285   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZAS 750 ML COD.201   $ 1.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.164 $ 1.164
47121701
Bolsas de basura2PaqueteBOLSA DE BASURA 110 x 120 CM x 10 UNIDADES COD.45   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.320 $ 2.320
52121602
Servilletas28PaqueteSERVILLETA DE COLORES EN BOLSA COD..364   $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.480 $ 32.480
Total Neto $ 40.388
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.674
TOTAL OC $ 48.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.