1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3723-321-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINOSTRO DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3728-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON R.U.T. 69.230.800-k Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON R.U.T. 69.230.800-k Dirección de Facturación Los Carreras S/N Comuna Puqueldón Impuesto 22224,68 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería "DonCarlos" Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO R.U.T. 10.336.638-0 Sucursal Ferretería "DonCarlos" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101719 Cinc 10 Plancha ZINC ACANALADO DE 3,0 X 0.35   $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.300 $ 56.300 11101719 Cinc 3 Tira CUMBRERAS DE 3 MTSX 30°   $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.858 $ 12.858 31162002 Clavos de sombrerete 2 Unidad no definida CLAVOS DE TECHO CON GOLILLA   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 31162006 Clavos de alambre 1 kilogramo CLAVOS DE 3"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924 $ 924 72102004 Revestimientos impermeables 2 Rollo PAPEL FIELTRO DE 15/40   $ 20.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.848 $ 41.848

Total Neto	$ 116.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.225
TOTAL OC	$ 139.197