1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3723-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 816696-41-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON R.U.T. 69.230.800-k Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON R.U.T. 69.230.800-k Dirección de Facturación Los Carreras S/N Comuna Puqueldón Impuesto 2168,85 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nickcia Razón Social NIKCIA YAMILET AGUERO BARRIA R.U.T. 14.309.919-9 Sucursal nickcia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad PAÑOS AMARILLOS CODIGO 274   $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.298 $ 5.298 47131603 Esponjas 1 Unidad no definida ESPONJA DE PARA LAVADO DE LOZA PACK 3 UNIDADES CODIGO 144   $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 841 $ 841 47131603 Esponjas 2 Pack ESPONJA ABRASIVA TIPO MAGOPAD CODIGO 143   $ 1.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.038 $ 2.038 46181504 Guantes protectores 2 Par GUANTES DE GOMA PARA LIMPIEZA CODIGO 161   $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.238 $ 3.238

Total Neto	$ 11.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.169
TOTAL OC	$ 13.584