1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3723-68-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 816696-40-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON R.U.T. 69.230.800-k Dirección de Unidad de Compra Los Carreras S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON R.U.T. 69.230.800-k Dirección de Facturación Los Carreras S/N Comuna Puqueldón Impuesto 21220,53 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERTIAGRO Razón Social WALDO MARIO ALVAREZ PEREZ R.U.T. 6.584.989-5 Sucursal FERTIAGRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 7 Caja PISO LAMINADO 8 MM CORRIENTE COLOR CEREZA (COD. 443)   $ 11.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.415 $ 79.415 30161903 Material de revestimiento 10 Unidad GUARDAPOLVO 3/4 x 3 x 3 (COD. 292)   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910 30161719 Basamentos de alfombras o moquetas 2 Rollo ESPUMA NIVELADORA PISO FLOTANTE (COD. 265)   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.362 $ 13.362

Total Neto	$ 111.687
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.221
TOTAL OC	$ 132.908