1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-13-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-01-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMI. MEJORAMIENTO DE CAMINOS, ARIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-53-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 310080 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aridos Tinguiririca Ltda. Razón Social ARIDOS TINGUIRIRICA LIMITADA R.U.T. 76.050.818-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aridos Tinguiririca Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121805 Servicios de fabricación de productos de hormigón, 120 Metro Cúbico ENTREGA DE BASE ESTABILIZADA 1 1/2, SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°37340-37341-37347-37348-37349-37350-37352-37353-37362 Y 37363, SEGUN FACTURA N°5373 DE FECHA 09/01/2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CALLEJONES, ARIDOS, DECRETO N°3507 DE FECHA 03/10/2023 APRUEBA CONTRATO, LIC. N°3729-53-LP53, O/C N°3729-142-SE23 DE FECHA 12/10/2023 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 11111701 Arena silícea 24 Metro Cúbico ENTREGA DE MAICILLO, SEGUN GUIAS DE DESPACHO N°37376 Y 37377, SEGUN FACTURA N°5373 DE FECHA 09/01/2024 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE CAMINOS Y CALLEJONES, ARIDOS, DECRETO N°3507 DE FECHA 03/10/2023 APRUEBA CONTRATO, LIC. N°3729-53-LP53, O/C N°3729-142-SE23 DE FECHA 12/10/2023 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 1.632.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 310.080
TOTAL OC	$ 1.942.080