1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-134-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SUM. MANTENCIÓN DE MAQUINARIA DE JARDINERIA NP/4899 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-60-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA N° 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 36282,97 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA N° 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL ACEVEDO LIMITADA - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL ACEVEDO LIMITADA R.U.T. 78.039.480-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOC COMERCIAL ACEVEDO LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global SEGUN COTIZACION N°12273 DE FECHA 06/03/2025 MANTENCION DE CORTACETO HUSQVARNA 525 HE5 25,4 CC. , ACELERADOR COMPLETO, CABLEADO COMPLETO, CABEZAL COMPLETO MANO DE OBRA APRUEBA ADJUDICACION, DECRETO N°2.253 DE FECHA 12/06/2024, CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCIÓN DE MAQUINARIA DE JARDINERIA, LIC. N°3729-60-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-92-SE24, POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 190.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.963 $ 190.963

Total Neto	$ 190.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.283
TOTAL OC	$ 227.246