1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-171-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMI.POLIZA DESEGUROS, VEHICULOS NP N°4785 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-116-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 338047,62 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional - Rancagua Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Renta Nacional - Rancagua Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad no definida PAGO DE POLIZAS DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES CUOTA N°03 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, FACTURA N°3506154 DE FECHA 26/03/2025. APRUEBA CONTRATO DECRETO N°5062 SUMINISTRO POLIZA DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES Y OTROS FECHA 27/12/2024, ADJUDICA DEC. N°4778 DE FECHA 29/11/2024 LIC. N°3729-116-LE24, O/C N°3729-9-SE25, DE FECHA, POR UN PERIODO DE 24 MESES. $ 1.779.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.779.198 $ 1.779.198

Total Neto	$ 1.779.198
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.048
TOTAL OC	$ 2.117.246