1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-253-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMI. MOVILIZACION.JUEGOS DEPORTIVOS N.P.N°5881 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3730-28-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lepe Tur Razón Social SOCIEDAD DE BUSES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS LTDA R.U.T. 79.745.480-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lepe Tur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 22,4 Unidad no definida LINEA N°1 FURGON CON CAP. N°12 PERS. TRASLASO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES, COORDINACION OFICINA DE DEPORTE 72-2283991 (ESCUELA SANTA EUGENIA), POR DOS FECHAS DE TRASLADO CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACION, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, OFICINA DE DEPORTE, DECRETO N°1368 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3730-28-L125, ORDEN DE COMPRA N°3730-202-SE25 DE FECHA 16/04/2025 (CONTRATO) POR 7 MESES O HASTA QUE SE AGOTE EL P $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880 78111803 Servicios de autobuses contratados 90,8 Unidad no definida LINEA N°2 MINIBUS CON CAP. N°19 PERS. TRASLASO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES, COORDINACION OFICINA DE DEPORTE 72-2283991 (ESCUELA EL SAUCE), POR DOS FECHAS DE TRASLADO CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACION, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, OFICINA DE DEPORTE, DECRETO N°1368 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3730-28-L125, ORDEN DE COMPRA N°3730-202-SE25 DE FECHA 16/04/2025 (CONTRATO) POR 7 MESES O HASTA QUE SE AGOTE EL P $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.040 $ 118.040 78111803 Servicios de autobuses contratados 17,2 Unidad LINEA N°1 FURGON CON CAP. N°12 PERS. TRASLASO DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES, COORDINACION OFICINA DE DEPORTE 72-2283991 (ESCUELA ROMERAL), POR DOS FECHAS DE TRASLADO CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE MOVILIZACION, JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES, OFICINA DE DEPORTE, DECRETO N°1368 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3730-28-L125, ORDEN DE COMPRA N°3730-202-SE25 DE FECHA 16/04/2025 (CONTRATO) POR 7 MESES O HASTA QUE SE AGOTE EL PRESUP $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.640 $ 20.640

Total Neto	$ 165.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 165.560

Justificación de exención de impuesto