1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-295-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE POLERAS DRYFIT Y CONFECCION DE PENDONES: 3730-86-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 63574 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crokea Estudio Razón Social SEBASTIÁN OSVALDO ARÁNGUIZ VÁSQUEZ R.U.T. 16.360.976-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Crokea Estudio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 42 Unidad ADQUISICION DE 42 POLERAS DRYFIT (2 COLOR NEGRO Y 40 AMARRILLO FLUOR) CON LOGOS Y FRASE, DIFERENTES TALLAS, INDICAR EN COTIZACION MATERIAL DEL TIPO DE POLERA COLOR, INDICAR DISPONIBILIDAD DE TALLAS SEGUN LO SOLICITADO, TIPO DE IMPRESION, INDICAR DIAS DE ENTREGA, CONTACTO PARA LA COTIZACION SEGUN PROPUESTA INGRESADA A LA PLATAFORMA $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad ADQUISICION Y CONFECCION DE 2 PENDONES ROLLER DE ANCHO 80 CMS. Y ALTO 200 CMS. CON BOLSO PORTATIL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A REVISAR Y CUMPLIR CON DESPACHO A BODEGA MUNICIPAL INDICAR EN COTIZACION DIAS DE ENTREGA, MEDIDAS MATERIAL, TIPO DE IMPRESION CONTACTO PARA LA COTIZACION SEGUN PROPUESTA INGRESADA A LA PLATAFORMA $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 334.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.574
TOTAL OC	$ 398.174

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.512.241-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.231.844-k Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.699.847-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.562.719-2 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.501.225-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.181.967-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.552.772-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 13.129.084-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 13.255.522-2 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 16.360.976-2 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 76.967.622-8 Ver adjunto