1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-338-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-05-2024 Nombre de la Orden de Compra UMI. MOVLIZACION, DEPORTE N/P N°2779 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lepe Tur Razón Social SOCIEDAD DE BUSES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS LTDA R.U.T. 79.745.480-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lepe Tur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida CONTRATACION LINEA N°3 MINIBUS, PARA ESC. EL RINCON SALIDAD DESDE SU SECTOR HACIA EL SECTOR CANCHA DE SAN ENRIQUE, PARA EL DIA SABADO 25 DE MAYO DE 2024, COORDINACION OFICINA DEL DEPORTE 72-2283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION, OFICINA DEL DEPORTE, DECRETO N°842 DE FECHA 06/03/2024, LIC. N°3729-24-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-46-SE24, POR UN MONTO DE $15.000.000 EXENTO $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida CONTRATACION LINEA N°3 MINIBUS, PARA ESC. SAN LUIS SALIDAD DESDE SU CENTRO DEPORTIVO HACIA ALIANZA DE TINGUIRIRICA, PARA EL DIA SABADO 25 DE MAYO DE 2024, COORDINACION OFICINA DEL DEPORTE 72-2283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION, OFICINA DEL DEPORTE, DECRETO N°842 DE FECHA 06/03/2024, LIC. N°3729-24-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-46-SE24, POR UN MONTO DE $15.000.000 EXENTO $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida CONTRATACION LINEA N°3 MINIBUS, PARA ESC. LOS PUMAS DE LA CUESTA SALIDAD DESDE SU CANCHA TARAPACA HACIA CANCHA DE SANTA ELISA, PARA EL DIA SABADO 25 DE MAYO DE 2024, COORDINACION OFICINA DEL DEPORTE 72-2283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION, OFICINA DEL DEPORTE, DECRETO N°842 DE FECHA 06/03/2024, LIC. N°3729-24-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-46-SE24, POR UN MONTO DE $15.000.000 EXENTO $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida CONTRATACION LINEA N°3 MINIBUS, PARA ESC. EL ROMERAL SALIDAD DESDE SU SECTOR HACIA CANCHA DE C.D. LA VIÑA, PARA EL DIA SABADO 25 DE MAYO DE 2024, COORDINACION OFICINA DEL DEPORTE 72-2283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION, OFICINA DEL DEPORTE, DECRETO N°842 DE FECHA 06/03/2024, LIC. N°3729-24-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-46-SE24, POR UN MONTO DE $15.000.000 EXENTO $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida CONTRATACION LINEA N°3 MINIBUS, PARA ESC. C.D. CHIMBARONGO, SALIDAD DESDE PLAZA DE ARMAS HACIA EL SECTOR DE LA LUCANA, PARA EL DIA SABADO 25 DE MAYO DE 2024, COORDINACION OFICINA DEL DEPORTE 72-2283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION, OFICINA DEL DEPORTE, DECRETO N°842 DE FECHA 06/03/2024, LIC. N°3729-24-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-46-SE24, POR UN MONTO DE $15.000.000 EXENTO $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 550.000

Justificación de exención de impuesto