1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-341-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-05-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMI.TRANSPORTE ADMINISTRACION NP/4052 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lepe Tur Razón Social SOCIEDAD DE BUSES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS LTDA R.U.T. 79.745.480-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lepe Tur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 11,2 Unidad no definida REGULARIZACION DE MOVILIZACION LINEA N°1, CONTRATACION DE FURGON , CAPACIDAD 12 PASAJEROS, DESDE ESCUELA SANTA EUGENIAS A ESTADIO MUNIICPAL, IDA Y VUELTA, DIA 17 DE MAYO DE 2024, SEGUN VIAJE A LAS 10:30 HRS. CONTRATO SUMINISTRO DENOMINADO: "ARRIENDO DE VEHICULOS" DECRETO N°335 DE FECHA 31/01/2024 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3729-11-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-10-SE24 DE FECHA 06/02/2024 (CONTRATO), POR UN PERIODO DE 12 MESES, POR UN MONTO DE 15.000.000 EXENT $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 78111803 Servicios de autobuses contratados 8,4 Unidad no definida REGULARIZACION DE MOVILIZACION LINEA N°1, CONTRATACION DE FURGON , CAPACIDAD 12 PASAJEROS, DESDE ESCUELA SANTA ROMERAL S A ESTADIO MUNIICPAL, IDA Y VUELTA, DIA 17 DE MAYO DE 2024, SEGUN VIAJE A LAS 10:30 HRS. CONTRATO SUMINISTRO DENOMINADO: "ARRIENDO DE VEHICULOS" DECRETO N°335 DE FECHA 31/01/2024 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3729-11-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-10-SE24 DE FECHA 06/02/2024 (CONTRATO), POR UN PERIODO DE 12 MESES, POR UN MONTO DE 15.000.000 EXENT $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 78111803 Servicios de autobuses contratados 9,4 Unidad no definida REGULARIZACION DE MOVILIZACION LINEA N°3, CONTRATACION DE MINIBUS , CAPACIDAD 30 PASAJEROS, DESDE ESCUELA DE LAS MERCEDES A ESTADIO MUNIICPAL, IDA Y VUELTA, DIA 22 DE MAYO DE 2024, CONTRATO SUMINISTRO DENOMINADO: "ARRIENDO DE VEHICULOS" DECRETO N°335 DE FECHA 31/01/2024 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3729-11-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-10-SE24 DE FECHA 06/02/2024 (CONTRATO), POR UN PERIODO DE 12 MESES, POR UN MONTO DE 15.000.000 EXENT $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.280 $ 11.280 78111803 Servicios de autobuses contratados 9,4 Unidad no definida REGULARIZACION DE MOVILIZACION LINEA N°1, CONTRATACION DE FURGON , CAPACIDAD 12 PASAJEROS, DESDE ESCUELA LAS MERCEDES A ESTADIO MUNIICPAL, IDA Y VUELTA, DIA 16 DE MAYO DE 2024, PRIMER VIAJE A LAS 12:00 HRS CONTRATO SUMINISTRO DENOMINADO: "ARRIENDO DE VEHICULOS" DECRETO N°335 DE FECHA 31/01/2024 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3729-11-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-10-SE24 DE FECHA 06/02/2024 (CONTRATO), POR UN PERIODO DE 12 MESES, POR UN MONTO DE 15.000.000 EXENTO IMP $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 78111803 Servicios de autobuses contratados 9,4 Unidad no definida REGULARIZACION DE MOVILIZACION LINEA N°1, CONTRATACION DE FURGON , CAPACIDAD 12 PASAJEROS, DESDE ESCUELA LAS MERCEDES A ESTADIO MUNIICPAL, IDA Y VUELTA, DIA 16 DE MAYO DE 2024, SEGUN VIAJE A LAS 14:30 HRS. CONTRATO SUMINISTRO DENOMINADO: "ARRIENDO DE VEHICULOS" DECRETO N°335 DE FECHA 31/01/2024 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3729-11-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-10-SE24 DE FECHA 06/02/2024 (CONTRATO), POR UN PERIODO DE 12 MESES, POR UN MONTO DE 15.000.000 EXENT $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.400 $ 9.400 78111803 Servicios de autobuses contratados 11,2 Unidad no definida REGULARIZACION DE MOVILIZACION LINEA N°1, CONTRATACION DE FURGON , CAPACIDAD 12 PASAJEROS, DESDE ESCUELA SANTA EUGENIAS A ESTADIO MUNIICPAL, IDA Y VUELTA, DIA 16 DE MAYO DE 2024, SEGUN VIAJE A LAS 13:30 HRS. CONTRATO SUMINISTRO DENOMINADO: "ARRIENDO DE VEHICULOS" DECRETO N°335 DE FECHA 31/01/2024 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3729-11-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-10-SE24 DE FECHA 06/02/2024 (CONTRATO), POR UN PERIODO DE 12 MESES, POR UN MONTO DE 15.000.000 EXENT $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200

Total Neto	$ 60.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 60.880

Justificación de exención de impuesto