1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-358-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMI.TRANSPORTE ADMINISTRACION NP/7402 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-104-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lepe Tur Razón Social SOCIEDAD DE BUSES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS LTDA R.U.T. 79.745.480-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lepe Tur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 332 Unidad no definida REGULARIZA VIAJE, LÍNEA N°3 MINI BUS PERSONAS 31, PARA RAMA DE VOLEIBOL DEL CLUB DEPORTE CHIMBARONGO. PARA EL DIA SABADO 07/06/2025 IDA Y VUELTA A LOCALIDAD DE NAVIDAD DC-2081 DEL 10/06/2025 (REGULARIZACION) CONTRATO SUMINISTRO DENOMINADO: "CONVENIO DE SUMINISTRO ARRIENDO DE VEHICULOS" DECRETO N°3823 DE FECHA 26/09/2024 QUE ADJUDICA LA LIC. N°3729-104-LE24, ORDEN DE COMPRA N°3729-158-SE24 DE FECHA 04/10/2024 (CONTRATO), POR UN PERIODO DE 12 MESES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.400 $ 398.400

Total Neto	$ 398.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 398.400

Justificación de exención de impuesto