1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-38-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2021 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MAT. FERRETERIA-DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-70-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 105307,5 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112826 Sierra de calar 1 Unidad no definida SERRUCHO DE MANO 24" CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.980 $ 8.980 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida PLATACHO MADERA 30X 14 CM. CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida PLOMADA CARPINTERA 300 GR. CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 23153303 Brocas o herramientas de moldeado 1 Unidad no definida REMACHADORA CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 27112826 Sierra de calar 1 Unidad no definida SIERRA PUNTA CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 27112826 Sierra de calar 1 Unidad no definida CALAFATERA CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad no definida ALICATE CORTANTE 6" CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 27112111 Alicates de lagartos 1 Unidad no definida ALICATE UNIVERSAL 7" CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 40141716 Sifones en P 10 Unidad no definida FLAPPER WC CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 40141901 Conductos flexibles 10 Unidad no definida FLEXIBLE PARA AGUA DE 1/2 HI X HI CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 46171505 Llaves 3 Unidad no definida LLAVE DE JARDIN 1 1/2 CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 46171505 Llaves 5 Unidad no definida LLAVE INDIVIDUAL LAVAMANOS CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 46171505 Llaves 7 Unidad no definida LLAVE MONO MANDO LAVAMANOS CON FLEXIBLE CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 46151601 Manillas 15 Unidad no definida MANILLA ESTANQUE WC CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 39121303 Cajas eléctricas 10 Unidad no definida CAJA CHUQUI CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 27111801 Cintas métricas 1 Unidad no definida HINCHA DE MEDIR 10M. CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 41114201 Cintas de medir 2 Unidad no definida LIENZA TRAZADORA CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.980 $ 10.980 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida PLANA BOTADORA 200 MM. CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 11101506 Yeso 5 Bolsa BOLSA YESO 1 KG. CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31211504 Pinturas de cobertura 5 Bolsa PASTA MURO BOLSA 1 KG. CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 30102212 Plancha de cinc 1 Unidad PLANCHA DE ZINC LISO 1 X 3X 0.35MM. CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad LLANA DENTADA CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990 30181512 Asientos de inodoro 10 Unidad TAPA DE WC CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CABLE THHN 14 AWG BLANCO CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CABLE THHN 14 AWG ROJO CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 26121613 Cable aislado o forrado 10 Metro Lineal CABLE THHN 14 AWG VERDE CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 30111601 Cemento 30 Saco SACO DE CEMENTO 25 KG. CONTRATO DE SUMINISTRO DC/3555 DE 16/12/2020. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 554.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.308
TOTAL OC	$ 659.558