1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-3844-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMI. SERV. RETRO Y CAMION NP/7762 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-12-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 279680 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PABLO ALEXANDER Razón Social PABLOALEXANDER ROMO SANCHEZ MOVIMIENTOS DE TIERRA R.U.T. 76.884.771-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PABLO ALEXANDER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101510 Camión volcador 21 Hora LÍNEA N°2 CONTRATO DE SUMINISTRO HORAS CAMION TOLVA SEGÚN REPORTES HORAS UTILIZADAS 21 Y FACTURA N°314 DE FECHA 13/11/2025 APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO MAQ. CON OPERADOR PARA REPARACION DE INFRAESTRUC. ELECTRICA MUNICIPAL LINEA 1 Y 2, DEC. N°1061 DE FECHA 26/03/2025 CONTRATO, LIC. N°3729-12-LE25, O/C N°3729-54-SE25 DE FECHA 24/04/2025, POR UN PERIODO DE 24 M $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483.000 $ 483.000 22101713 Brazo de retroexcavadora o secciones del brazo 43 Hora LÍNEA N°1 CONTRATO DE SUMINISTRO HORAS RETROEXCAVADORA SEGÚN REPORTES HORAS UTILIZADAS 43 Y FACTURA N°314 DE FECHA 13/11/2025 APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO MAQ. CON OPERADOR PARA REPARACION DE INFRAESTRUC. ELECTRICA MUNICIPAL LINEA 1 Y 2, DEC. N°1061 DE FECHA 26/03/2025 CONTRATO, LIC. N°3729-12-LE25, O/C N°3729-54-SE25 DE FECHA 24/04/2025, POR UN PERIODO DE 24 MESES $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 989.000 $ 989.000

Total Neto	$ 1.472.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.680
TOTAL OC	$ 1.751.680