1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-404-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra FERRERERIA Y CONTRUCCION - DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-115-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 4011,394956498 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHIMBARONGO Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ HERMANOS Y COMPANIA LI R.U.T. 76.161.914-4 Sucursal FERRETERIA CHIMBARONGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad no definida OLEO BLANCO GL DC/4044 CONTRATO DE SUMINISTRO, DC/ 397 AUMENTO DE CONTRATO. $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.042 $ 15.042 31211904 Brochas 1 Unidad no definida RODILLO ESPUMA 15 CM. DC/4044 CONTRATO DE SUMINISTRO, DC/ 397 AUMENTO DE CONTRATO. $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida CODO PLANZA 1/2 DC/4044 CONTRATO DE SUMINISTRO, DC/ 397 AUMENTO DE CONTRATO. $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290 $ 289 27112103 Abrazaderas 6 Unidad no definida ABRAZADERA P/ MANGUERA 1/2" DC/4044 CONTRATO DE SUMINISTRO, DC/ 397 AUMENTO DE CONTRATO. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.412 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida CODO SANITARIO 40 MM. X 45° DC/4044 CONTRATO DE SUMINISTRO, DC/ 397 AUMENTO DE CONTRATO. $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.429 40142115 Tubería de plástico 2 Unidad no definida CODO SANITARIO 40 MM. X 87° DC/4044 CONTRATO DE SUMINISTRO, DC/ 397 AUMENTO DE CONTRATO. $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513

Total Neto	$ 21.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.011
TOTAL OC	$ 25.124