1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-417-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMI.MOVILIZ.ESCUELAS Y TALLERES , N.P.N°5813 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lepe Tur Razón Social SOCIEDAD DE BUSES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS LTDA R.U.T. 79.745.480-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lepe Tur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 136,4 Unidad no definida CONTRATACION LÍNEA 4 , CON CHOFER CAP. MINIMA 40 PASAJEROS TRASLADO ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL FUTBOL FEMENINO PARA EL DIA 15 DE AGOSTO, DESTINO COMUNA DE PERALILLO CONTACTO OFICINA DEL DEPORTE , FONO 722283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA OFICINA DEL DEPORTE Y RECREACION, DECRETO N°1854 DE FECHA 26/05/2025, LIC. N°3729-27-LE25, ORDEN DE COMPRA N°3729-72-SE25, POR UN MONTO DEL CONTRATO $25.000.000 EXENTO, POR 24 MESES. $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.880 $ 231.880

Total Neto	$ 231.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 231.880

Justificación de exención de impuesto