1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-425-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3730-97-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3730-97-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 129428 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMARO PUBLICIDAD GROUP Razón Social AMARO PUBLICIDAD GROUP SPA R.U.T. 76.470.336-7 Sucursal AMARO PUBLICIDAD GROUP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121511 Lápices especializados 200 Unidad COMPRA DE 200 UNIDADES DE LAPICERAS DE METAL, CUERPO METALICO NEGRO MATE (U OTRO COLOR MATE) EN LA PARTE SUPERIOR TOUCH, APERTURA GIRATORIA CON ESTUCHE, DEBE CONSIDERAR GRABACION DEL LOGO E INFORMACION MUNICIPAL, VER ANEXO FICHA BASICA COMPLEMENTARIA lapiceras de metal, segun detalle adjunto $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 681.200 $ 681.200

Total Neto	$ 681.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.428
TOTAL OC	$ 810.628