1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-43-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMI.MOVILIZ.ESC. Y TALLER NP/7286 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lepe Tur Razón Social SOCIEDAD DE BUSES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS LTDA R.U.T. 79.745.480-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lepe Tur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 28,4 Unidad no definida CONTRATACION LÍNEA 1, FURGON CON CHOFER CAP. MINIMA 12 PASAJEROS *PARA TALLER DE BAILE ESTRETEDIDO COLONIA DE QUINTA *QUINTA, CON DESTINO A PLAZA DE ARMAS DE CHIMBARONGO, IDA Y VUELTA DIA 30/01/2026 HRS. *CONTACTO OFICINA DEL DEPORTE , FONO 722283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA OFICINA DEL DEPORTE Y RECREACION, DECRETO N°1854 DE FECHA 26/05/2025, LIC. N°3729-27-LE25, ORDEN DE COMPRA N°3729-72-SE25, POR UN MONTO DEL CONTRATO $25.000.000 EXENTO, POR 24 MESES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.920 $ 36.920

Total Neto	$ 36.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 36.920

Justificación de exención de impuesto