1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-437-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMI.MOVILIZ.ESC Y TALLERES NP/ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-27-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lepe Tur Razón Social SOCIEDAD DE BUSES DE TRANSPORTES DE PASAJEROS LTDA R.U.T. 79.745.480-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lepe Tur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 59 Unidad no definida CONTRATACION LÍNEA 1, FURGON ,CON CHOFER CAP. MINIMA 12 PASAJEROS, TOTAL DE KILOMETRAJE SE SOLICITAN 3 FURGONES : 1 FURGON: TALLER DE BAILE ENTRETENIDO AYTUE HORARIO 17:45 HRS, 1 FURGON: TALLER DE BAILE ENTRETENIDO LA LUCANA A 18:15 HRS. 1 FURGON : TALLER DE BAILE ENTRETETNIDO LAS TINAJAS A 18:40 HRS. CONTACTO OFICINA DEL DEPORTE , FONO 722283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA OFICINA DEL DEPORTE Y RECREACION, DECRETO N°1854 DE FECHA 26/05/2025, LIC. N°3729-27-LE25, ORDEN DE COMPRA N°3729-72-SE25, POR UN MONTO DEL CONTRATO $25.000.000 EXENTO, POR 24 MESES. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.700 $ 76.700 78111803 Servicios de autobuses contratados 98,02 Unidad no definida CONTRATACION LÍNEA 3, MINIBUS CON CHOFER CAP. MINIMA 30 PASAJEROS, TOTAL DE KILOMETRAJE SE SOLICITAN 2 MINIBUS 1 MINI-BUS: TALLER DE BAILE ENTRETENIDO MARIPOSAS Y VILLA UNION A 18:30 HRS. 1 MINI-BUS: TALLER DE BAILE ENTRETETNIDO COLONIA Y HUEMUL A 18:00 HRS. CONTACTO OFICINA DEL DEPORTE , FONO 722283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA OFICINA DEL DEPORTE Y RECREACION, DECRETO N°1854 DE FECHA 26/05/2025, LIC. N°3729-27-LE25, ORDEN DE COMPRA N°3729-72-SE25, POR UN MONTO DEL CONTRATO $25.000.000 EXENTO, POR 24 MESES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.030 $ 147.030 78111803 Servicios de autobuses contratados 50,2 Unidad no definida CONTRATACION LÍNEA 4 BUS CON CHOFER CAP. MINIMA 45 PASAJEROS TRASLADO TALLERES DE BAILE ENTRETENIDO LA MACARENA, TRES PUENTES Y LOS ARENEROS A 18:HRS. CONTACTO OFICINA DEL DEPORTE , FONO 722283991 CONTRATO DE SUMINISTRO DENOMINADO SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA OFICINA DEL DEPORTE Y RECREACION, DECRETO N°1854 DE FECHA 26/05/2025, LIC. N°3729-27-LE25, ORDEN DE COMPRA N°3729-72-SE25, POR UN MONTO DEL CONTRATO $25.000.000 EXENTO, POR 24 MESES $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.340 $ 85.340

Total Neto	$ 309.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 309.070

Justificación de exención de impuesto