1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-605-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra FERRERERIA Y CONTRUCCION - DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-115-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 21603 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHIMBARONGO Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ HERMANOS Y COMPANIA LI R.U.T. 76.161.914-4 Sucursal FERRETERIA CHIMBARONGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 6 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO 12 CM. POR CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad no definida RODILLO ESPONJA 12 CM. POR CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.606 $ 2.606 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 1 ", POR CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHA 2 " POR CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad no definida PINTURA ALTO TRAFICO BLANCO 1 GL. POR CONTRATO DE SUMINISTRO   $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.504 $ 100.504

Total Neto	$ 113.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.603
TOTAL OC	$ 135.303