1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-641-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra FERRERERIA Y CONTRUCCION - DOM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-115-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 10568,15124312 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CHIMBARONGO Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA LOPEZ HERMANOS Y COMPANIA LI R.U.T. 76.161.914-4 Sucursal FERRETERIA CHIMBARONGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 20 Unidad no definida LIJA FIERRO GR 60 POR CONTRATO DE SUMINISTRO DC/4044 DE FECHA 17/10/2018. $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765 31201503 Cintas adhesivas de protección 5 Unidad no definida CINTA TAPE 50X30 2" POR CONTRATO DE SUMINISTRO DC/4044 DE FECHA 17/10/2018. $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345 31211904 Brochas 3 Unidad no definida BROCHA 4" COBRA POR CONTRATO DE SUMINISTRO DC/4044 DE FECHA 17/10/2018. $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.050 47131605 Cepillos de limpieza 3 Unidad no definida ESCOBILLA ACERO POR CONTRATO DE SUMINISTRO DC/4044 DE FECHA 17/10/2018. $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.782 30161508 Rodillo de papel pintado 10 Unidad no definida RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18 CM. POR CONTRATO DE SUMINISTRO DC/4044 DE FECHA 17/10/2018. $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida DILUYENTE SINTÉTICO 5 LTS. POR CONTRATO DE SUMINISTRO DC/4044 DE FECHA 17/10/2018. $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.714 $ 6.714

Total Neto	$ 55.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.568
TOTAL OC	$ 66.190