1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3730-682-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2024 Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES NP N°5116-5117-5118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-44-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Obras Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra JAVIERA CARRERA 511 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación JAVIERA CARRERA N° 511 Comuna Chimbarongo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JAVIERA CARRERA N° 511 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA. Razón Social ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida CONTRATO DE SUMINISTRO PARA CARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL B, PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, ADJUNTO GUIAS DE CARGAS, FACTURA N°2241149 DE FECHA 31/07/2024 SEGUN NP N°5116-5117-5118 DE FECHA 07/08/2024 SUMI. DE COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES, DECRETO N°1552 DE FECHA 20/05/2022 DENOMINADO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS , MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS AREA MUNICIPAL , LIC. ID. N°3729-44-LQ22, ORDEN DE COMPRA N°3729-84-SE22, RENOVACION DEC. $ 1.830.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.175 $ 1.830.175

Total Neto	$ 1.830.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.830.175

Justificación de exención de impuesto