1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3731-123-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-66-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.014.000.000 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación Miraflores N° 990 Comuna Chimbarongo Impuesto 89623 Dirección de Envío de la Factura Miraflores N° 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 20 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. ENVASE ATOMIZADOR COLOR BLANCO 500 ML CON ATOMIZADOR $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.940 $ 19.940 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. BASURERO PLASTICO CON TAPA VAIVEN 60 LTS. $ 7.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.390 $ 72.390 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. BASURERO PLASTICO CON TAPA VAIVEN 30 LTS. $ 3.498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.980 $ 34.980 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. DISPENSANDOR PARA PAPEL NOVA INDUSTRIAL $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO LIMPIA PIES TAPETE ALFOMBRA $ 5.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.398 $ 34.398 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO ALCOHOL ISOPROPILICO BIDON 5 LTS 99.9% $ 22.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.736 $ 88.736 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LUBRICANTE WD-40 ANTICORROSIVO 155 GR. $ 5.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.256 $ 71.256

Total Neto	$ 471.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.623
TOTAL OC	$ 561.323