1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3731-51-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y UTILES DE ASEO DSM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3729-66-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007000000 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO R.U.T. 69.090.300-8 Dirección de Facturación Miraflores N°990 Comuna Chimbarongo Impuesto 1014600,38 Dirección de Envío de la Factura Miraflores N°990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 40 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. ENVASE ATOMIZADOR COLOR BLANCO 500 ML $ 997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.880 $ 39.880 76111501 Servicios de limpieza de edificios 100 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. BOLSA BASURA 50X70X10 UNIDADES $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.900 $ 34.900 76111501 Servicios de limpieza de edificios 20 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. BOLSA BASURA T/PESADO 110X120 MM $ 2.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200 76111501 Servicios de limpieza de edificios 200 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. BOLSA BASURA 70X90X10 UNIDADES $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.400 $ 131.400 76111501 Servicios de limpieza de edificios 200 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO BOLSA BASURA 80X110X10 UNIDADES $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.400 $ 235.400 76111501 Servicios de limpieza de edificios 10 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO HISOPO WC CON RECIPIENTE $ 856,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560 76111501 Servicios de limpieza de edificios 100 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO CERA LIQUIDA INCOLORA 900 ML $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.800 $ 110.800 76111501 Servicios de limpieza de edificios 48 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO CERA LIQ 900 ML ROJA LAVANDA $ 1.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.184 $ 53.184 76111501 Servicios de limpieza de edificios 60 Unidad no definida MATERIALES Y UTILES DE ASEO CLORO 1LT CONCENTRADO TRADICIONAL $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 76111501 Servicios de limpieza de edificios 48 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO DESODOR/AMB. AROM 360 CC/225 GR VARIADOS AROMAS $ 1.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.736 $ 50.736 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LIMPIADOR CREMA CIF ORIGINAL 750 ML $ 1.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.624 $ 12.624 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Unidad no definida MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PALA PLASTICA DE BASURA CON MANGO, CON BORDE DE COMPA EN PALA $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.704 $ 43.704 76111501 Servicios de limpieza de edificios 40 Pack MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PAÑO MICROFIBRA AMARILLO X 5 VIRUTEX $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 76111501 Servicios de limpieza de edificios 48 Paquete MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO LAVALOZA LIQUIDO 750 QUIX $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.168 $ 51.168 76111501 Servicios de limpieza de edificios 75 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO 4X500 MTS $ 9.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.350 $ 721.350 76111501 Servicios de limpieza de edificios 500 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO. TOALLA PAPEL 2*250 MTS $ 7.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.551.000 $ 3.551.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 48 Unidad Internacional MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO DEPARTAMENTO DE SALUD, CONFORME A DECRETO N°3887 DE FECHA 31.10.2023, QUE APRUEBA CONTRATO DE SUMINISTRO INSECTICIDA A/SOL 360 CCRAID TODO INSECTO $ 1.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.696 $ 93.696

Total Neto	$ 5.340.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.014.600
TOTAL OC	$ 6.354.602