1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-112-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SISTEMA DE FRENOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-275 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA Comuna Laja Impuesto 65084,424 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOMOTRIZ DI-REP Razón Social JUAN LEONIDAS CAMPOS GRANDÓN R.U.T. 15.211.869-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUTOMOTRIZ DI-REP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Global Contratar servicio de reparación sistema de frenos camión Municipal, según anexo técnico adjunto servicio de reparación sistema de frenos camión Municipal, según anexo técnico adjunto $ 342.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.550 $ 342.550

Total Neto	$ 342.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.084
TOTAL OC	$ 407.634

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.211.869-4 Ver adjunto