1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-309-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2020 Nombre de la Orden de Compra CONV. SUMINISTRO PARA MANT.REP.Y ACC.VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-139-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado recursos municipales del sistema 5-650. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA Comuna Laja Impuesto 48140,68 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 65072025 Razón Social JOSE ARCADIO TRONCOSO SARAVIA R.U.T. 6.507.202-5 Sucursal 65072025 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121713 Plumillas 1 Unidad Servicio de mantencion camion municipal DXDR-81 (Tineta Aceite 75/40 $63866, Bidones aceite 15/40 $ 38.656, Filtro aceite $7.564, Filtro Petroleo primario $ 10.085, filtro petroleo secundario $18.488, Filtro de aire $ 35.295, Engrase de camion $ 10.084, Ablue aditivo $ 43.698, Ampolletas H41 $ 7564 , acero iquido 45883, , Ampolletas H7 $ 6724, cola de pescado $ 1684, liquio $ 3782   $ 253.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.373 $ 253.373

Total Neto	$ 253.373
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.141
TOTAL OC	$ 301.513