1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-4-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO CAMION PLUMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-46 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA Comuna Laja Impuesto 73307,7 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ventas y Servicios Elecsalas EIRL Razón Social VENTAS Y SERVICIOS HECTOR SALAS EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.036.097-K Sucursal Ventas y Servicios Elecsalas EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 1 Unidad no definida SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA CON OPERADOR, PARA REALIZAR TRABAJOS DE DESARME DE ARBOL NAVIDEÑO Y RETIRO DE FOCOS EN ANFITEATRO.   $ 385.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.830 $ 385.830

Total Neto	$ 385.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.308
TOTAL OC	$ 459.138