1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-413-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CONV. SUMINISTRO PARA MANT.REP.Y ACC.VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-139-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado preobligacion 5-3 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja Comuna Laja Impuesto 6754,739495 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 65072025 Razón Social JOSE ARCADIO TRONCOSO SARAVIA R.U.T. 6.507.202-5 Sucursal 65072025 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121509 Aceite de frenos 1 Unidad no definida MANTENCION CAMION DXDR-81 (07 MTS CINTA REFELCTANTE $ 17.647,4 AMPOLLETAS GLOBO 24 VOLT. $ 1516, 2 AMPOLLETAS H7 24 VOLT $ 6724, 01 LIMPIA CONTACTO $ 3782 Y 01 ACERO LIQUIDO $ 5883 .   $ 35.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.551 $ 35.551

Total Neto	$ 35.551
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.755
TOTAL OC	$ 42.306