1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-467-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-21-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado recursos municipales del sistema 5-53. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja Comuna Laja Impuesto 6864,7 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Williams German Razón Social barraca ferreteria Williams Sandoval Acuña R.U.T. 76.601.219-1 Sucursal Williams German Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad fierro liso de construcción 12 mm   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 23131703 Discos de cabbing 5 Unidad DISCO DE CORTE DE 7"   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565 23171509 Soldadura 5 kilogramo soldadura 7018 3/32   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805

Total Neto	$ 36.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.865
TOTAL OC	$ 42.995