1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-493-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado preobligacion 5-132 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Comuna Laja Impuesto 5787,4 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 4 Unidad no definida Brochas de "4   $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón Galon de esmalte color Gris   $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100

Total Neto	$ 30.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.787
TOTAL OC	$ 36.247