1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-517-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-21-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 292 LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado recursos municipales del sistema 5-53. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja Comuna Laja Impuesto 8155,56 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 25 kilogramo clavo corriente 4"   $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 23131507 Tela para lijar 10 Pliego pliego lija fierro Nº 100   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 23131507 Tela para lijar 10 Pliego pliego lija fierro Nº 80   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 46181504 Guantes protectores 12 Par guantes de cabritilla   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104

Total Neto	$ 42.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.156
TOTAL OC	$ 51.080