1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-664-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA USO ENACTIVIDADES PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 3734-100-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-100-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1056 del sistema 5-1056. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja Comuna Laja Impuesto 469447,25 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIEE SPA Razón Social SIEE SPA R.U.T. 77.059.383-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SIEE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Global ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2024 ADQ. MATERIALES ELECTRICOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS 2024 $ 2.470.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470.775 $ 2.470.775

Total Neto	$ 2.470.775
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 469.447
TOTAL OC	$ 2.940.222