1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-718-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3734-107-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-107-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 292 LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado preobligacion N° 5-1151 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja Comuna Laja Impuesto 156694,9 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Razón Social CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA R.U.T. 78.905.210-7 Sucursal Carlos Espejo y Cía. Ltda.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global adquirir materiales de ferretería para realizar reparaciones diversas en los cementerios municipales, esto según detalle indicados en el anexo N° 2 adquirir materiales de ferretería para realizar reparaciones diversas en los cementerios municipales, esto según detalle indicados en el anexo N° 2 $ 824.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.710 $ 824.710

Total Neto	$ 824.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.695
TOTAL OC	$ 981.405