1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-746-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra CONV.SUMINISTRO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-64-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra BALMACEDA 292 LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Laja Comuna Laja Impuesto 1596 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 Laja 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williams sandoval Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE R.U.T. 3.127.296-3 Sucursal williams sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123601 Pegamento de purpurina 1 Unidad no definida Vinilit adhesivo de 240 cc   $ 2.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 40142604 Codos de tubo 8 Unidad no definida codos de pvc 1 1/2"   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 31161601 Pernos de anclaje 8 Unidad no definida pernos hilti 5/8 x 2,5   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 27112801 Brocas 1 Unidad no definida broca para concreto 10 mm   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 8.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596
TOTAL OC	$ 9.996