1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-823-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2019 Nombre de la Orden de Compra CONV. SUMINISTRO PARA MANT.REP.Y ACC.VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-139-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA Comuna Laja Impuesto 7350,72 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 65072025 Razón Social JOSE ARCADIO TRONCOSO SARAVIA R.U.T. 6.507.202-5 Sucursal 65072025 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida REPARACION NEUMATICO   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 27111504 Cuchillos de bolsillo 1 Unidad TIP TOP N° 12   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 31201516 Cinta reflectiva 9 Metro Lineal CINTA REFLECTANTE AMARILLA   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689

Total Neto	$ 38.689
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.351
TOTAL OC	$ 46.039