1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-889-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-27-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1513 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BALMACEDA 292 LAJA Comuna Laja Impuesto 989,52 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 292 LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Williams German Razón Social barraca ferreteria Williams Sandoval Acuña R.U.T. 76.601.219-1 Sucursal Williams German Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 6 Unidad no definida ADHESIVO PVC 40 CC   $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528 31191501 Papeles de lija 4 Unidad no definida LIJA FIERRO GRANO 100   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 5.208
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 990
TOTAL OC	$ 6.198