1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-941-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3734-17-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado preobligacion 5-132 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Comuna Laja Impuesto 19423,32 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Williams German Razón Social barraca ferreteria Williams Sandoval Acuña R.U.T. 76.601.219-1 Sucursal Williams German Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23131703 Discos de cabbing 20 Unidad no definida Disco de corte de 4 1/2   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 23131703 Discos de cabbing 20 Unidad no definida Disco de corte de 7"   $ 1.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.240 $ 25.240 23171509 Soldadura 3 Unidad no definida Soldadura Estaño carrete   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799 11121610 Maderas duras 50 Unidad MADERA 2 X 2 X 3,20   $ 1.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.750 $ 57.750

Total Neto	$ 102.229
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.423
TOTAL OC	$ 121.651