1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-1010-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3736-2-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 26490,75 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2 Unidad GRAVA M3   $ 18.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.288 $ 36.288 30111601 Cemento 24 Unidad CEMENTO 42.5 KGS.   $ 3.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.680 $ 79.680 11111701 Arena silícea 3 Unidad ARENA M3   $ 7.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.457 $ 23.457

Total Neto	$ 139.425
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.491
TOTAL OC	$ 165.916