1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-1076-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3736-99-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-99-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 284050 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 12856134 Razón Social VICTOR HUGO RIOS PERETA R.U.T. 12.856.134-k Sucursal 12856134 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 300 Unidad LAPICES CORPORATIVOS SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 53121501 Bolsos 160 Unidad BANANOS CON LOGO CORPORATIVO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 91111703 Vestuario 160 Unidad PETOS CON LOGO ESTAMPADO SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 1.495.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 284.050
TOTAL OC	$ 1.779.050