1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-1086-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y ESTRUCTURAS DE ALUMINIO PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 366749,59 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marco antonio Razón Social sociedad de mantenimiento construccion y servicio R.U.T. 76.245.528-5 Sucursal marco antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181508 Tabiques de aseos 11 Unidad TABIQUE DIVISORIO DE BAÑO   $ 164.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.813.900 $ 1.813.900 31201606 Calafateos 232,722 Metro Lineal SELLO DE SILICONA ACÉTICA   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.361 $ 116.361

Total Neto	$ 1.930.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 366.750
TOTAL OC	$ 2.297.011