1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-1184-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-116-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 167352 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Williams German Razón Social barraca ferreteria Williams Sandoval Acuña R.U.T. 76.601.219-1 Sucursal Williams German Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 146 Unidad no definida Perfil rectangular 20mmx30mmx2mmx6mts. Perfil rectangular 20mmx30mmx2mmx6mts. $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.980 $ 821.980 23171509 Soldadura 20 Unidad Soldadura 6011 332 x kilo Soldadura 6011 332 x kilo $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.820 $ 58.820

Total Neto	$ 880.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.352
TOTAL OC	$ 1.048.152