1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-1282-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería, para el departamento de educación de la comuna de Laja, 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-167-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-982 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 19447,45 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201503 Cintas adhesivas de protección 5 Unidad Cinta de enmascarar 4cms x 40 mts rollo . Cinta de enmascarar 4cms x 40 mts rollo . $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS DE 3" . BROCHAS DE 3" . $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.673 $ 5.673 31161503 Clavo-tornillo 1 kilogramo Clavo de 2 Kilo . Clavo de 2 Kilo . $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 11111701 Arena silícea 5 Metro Cúbico ARENA . ARENA . $ 17.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.025 $ 88.025

Total Neto	$ 102.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.447
TOTAL OC	$ 121.802