1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-131-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DUPLICADOR Y FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Laja R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Laja R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 51853,09 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 1 COPIA ARRIENDO DUPLICADOR ESCUELA E-980 1 Unidad Arriendo Duplicador Esc.E-980, mes de Febrero 2009.- Contador : 625102-9056 Arriendo Duplicador Esc.E-980, mes de Febrero 2009.- Contador : 625102-9056 $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 44101501 1 FOTOCOPIA, ARRIENDO FOTOCOPIADORA DAEM 10879 Unidad Arriendo fotocopiadora Daem, mes de Febrero 2009 Contador: 244854 Arriendo fotocopiadora Daem, mes de Febrero 2009 Contador: 244854 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.911 $ 97.911

Total Neto	$ 272.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.853
TOTAL OC	$ 324.764