1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-1387-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería, para el departamento de educación de la comuna de Laja, 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-167-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-1281 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 77103,71 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 10 Unidad Terciado Moldaje 1,22mtsx2,44mtsx18mm . Terciado Moldaje 1,22mtsx2,44mtsx18mm . $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.820 $ 158.820 39111608 Alumbrado de zonas residenciales 6 Unidad Equipo alta eficiencia Led . Equipo alta eficiencia Led . $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.212 $ 85.212 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 77 Unidad Tubos Led . Tubos Led . $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.777 $ 161.777

Total Neto	$ 405.809
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.104
TOTAL OC	$ 482.913